Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 4.835.480
Nro. Solicitud de Transferencia
55048
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.835.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
0111
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7246
Monto Contrato
₲ 4.835.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.598.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.598.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194930
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas menores para el Servicio de Transporte
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional