Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008562
Monto de la Factura
₲ 9.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70368
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.802.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9506
Monto Contrato
₲ 9.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.321.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.321.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Guantes para Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu