Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 11.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF
RUC
557943-0
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14878
Monto Contrato
₲ 11.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.269.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.269.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197458
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"