Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005413
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3258
Monto Contrato
₲ 450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198766
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical