Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 8.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5526
Monto Contrato
₲ 13.322.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.669.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.669.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192532
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer