Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9245
Monto Contrato
₲ 6.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.006.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.006.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)