Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003514
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48933
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3637
Monto Contrato
₲ 39.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.217.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.217.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197847
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE OFICINAS Y LOCALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)