Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60508
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7048
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.299.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.299.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196047
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo