Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015255
Monto de la Factura
₲ 4.386.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89623
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.386.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PCTRONIC SA USUARIO ZONA FRANCA
RUC
80013809-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10762
Monto Contrato
₲ 4.386.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.171.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.171.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby