Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025058
Monto de la Factura
₲ 2.418.125
Nro. Solicitud de Transferencia
73337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.418.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
11.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5085
Monto Contrato
₲ 5.719.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.439.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.439.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198700
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores (carretillas, destornilladores, palas, tenazas, martillos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso