Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012945
Monto de la Factura
₲ 3.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39854
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.136.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2228
Monto Contrato
₲ 3.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.982.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188517
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu