Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 7.124.750
Nro. Solicitud de Transferencia
53353
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.124.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
031/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3735
Monto Contrato
₲ 7.124.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.775.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.775.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata