Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 7.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4626
Monto Contrato
₲ 7.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.393.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.393.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200755
Nombre de la Licitación
MUEBLES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones