Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 41.107.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.107.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3164
Monto Contrato
₲ 82.402.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.346.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.346.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200013
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA