Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 3.775.668
Nro. Solicitud de Transferencia
54059
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.590.591
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8954
Monto Contrato
₲ 58.800.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.918.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.918.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199518
Nombre de la Licitación
INTERNET
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones