Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 6.944.300
Nro. Solicitud de Transferencia
53405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.944.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3566
Monto Contrato
₲ 6.944.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.603.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.603.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198898
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby