Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003476
Monto de la Factura
₲ 2.767.440
Nro. Solicitud de Transferencia
92776
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12870
Monto Contrato
₲ 2.767.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.631.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.631.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)