Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 34.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30879
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2010
Fecha de la Transferencia
10-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.195.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1632
Monto Contrato
₲ 34.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.518.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.518.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado y Ventiladores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional