Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000693
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14565
Monto Contrato
₲ 350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL