Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 14.095.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49707
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.095.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3887
Monto Contrato
₲ 48.552.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.172.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.172.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical