Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 186.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5723
Monto Contrato
₲ 5.943.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.652.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.652.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198648
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud