Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 1.766.450
Nro. Solicitud de Transferencia
90926
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.766.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS RAMONA RAMIREZ QUIÑONEZ
RUC
2225906-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13272
Monto Contrato
₲ 1.766.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.679.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.679.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203906
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo