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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89736
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3311
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198311
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora