Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 289.192
Nro. Solicitud de Transferencia
83278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.192
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11530
Monto Contrato
₲ 32.659.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.058.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.058.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199035
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Azulejos, Cementos y Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero