Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55272
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL DE JESUS ESPINOLA
RUC
918316-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8108
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194072
Nombre de la Licitación
Servicio de Descarga de Lodo de la Planta de Efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional