Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006026
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62667
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5478
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198845
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS Y TARJETAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)