Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 65.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.591.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16144
Monto Contrato
₲ 65.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.375.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.375.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu