Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000003
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102868
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MUNDO S.A.
RUC
80036703-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13779
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.911.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social