Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 100.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2982
Monto Contrato
₲ 100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE SABANAS, FORROS, FUNDAS Y OTROS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"