Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42055
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1216
Monto Contrato
₲ 3.015.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.867.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.867.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197248
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL