Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 695.580
Nro. Solicitud de Transferencia
67848
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9473
Monto Contrato
₲ 695.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora