Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012263
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49599
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
30 - 31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5395
Monto Contrato
₲ 1.793.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.705.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.705.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta