Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8792
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DESAGUE CLOACAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico