Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007029
Monto de la Factura
₲ 2.297.630
Nro. Solicitud de Transferencia
70554
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.297.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9752
Monto Contrato
₲ 3.778.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.593.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.593.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles y materiales electricos, fluorescentes, arrancador, cables, focos, y otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero