Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 3.846.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.846.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13550
Monto Contrato
₲ 3.846.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.658.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.658.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"