Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025420
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50593
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3942
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.592.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.592.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194126
Nombre de la Licitación
Impresion de Revistas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional