Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007293
Monto de la Factura
₲ 150.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11529
Monto Contrato
₲ 5.884.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.595.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.595.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199035
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Azulejos, Cementos y Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero