Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109440
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13333
Monto Contrato
₲ 1.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.783.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.783.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203961
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE BIENES MOBILIARIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer