Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 44.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.054.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA SRL
RUC
80017061-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2694
Monto Contrato
₲ 63.527.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.413.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.413.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190564
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO, PROD. DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico