Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 57.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14520
Monto Contrato
₲ 77.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.462.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.462.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193170
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones Electricas
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer