Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
032-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9647
Monto Contrato
₲ 7.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.675.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.675.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA