Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 1.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83509
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRESCENCIO MACIEL BENITEZ
RUC
706771-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8125
Monto Contrato
₲ 12.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.197.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.197.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196191
Nombre de la Licitación
Serv. de Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo