Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 39.493.287
Nro. Solicitud de Transferencia
50742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.493.287
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
02/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5830
Monto Contrato
₲ 39.493.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.557.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.557.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196144
Nombre de la Licitación
Tintas y toner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3