Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001616
Monto de la Factura
₲ 33.870.400
Nro. Solicitud de Transferencia
42281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.870.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3755
Monto Contrato
₲ 33.870.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.210.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.210.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198866
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)