Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002802
Monto de la Factura
₲ 603.750
Nro. Solicitud de Transferencia
30873
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2010
Fecha de la Transferencia
10-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1634
Monto Contrato
₲ 603.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado y Ventiladores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional