Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 16.164.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22128
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.164.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-53598
Monto Contrato
₲ 108.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.882.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.882.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156502
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM (EJER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY