Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006289
Monto de la Factura
₲ 1.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62273
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6460
Monto Contrato
₲ 4.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.612.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.612.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria