Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 14.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107446
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12403
Monto Contrato
₲ 14.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.993.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.993.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria