Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008613
Monto de la Factura
₲ 33.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58955
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ
RUC
1856031-8
Número de Contrato
118/119
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7804
Monto Contrato
₲ 49.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.319.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.319.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas, fertilizantes y fungicidas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional