Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70973
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8679
Monto Contrato
₲ 264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"